Staat van baten en lasten - rijksbijdragen

(bedragen x € 1.000)

Rijksbijdrage OCW

De gerealiseerde (normatieve) rijksbijdrage OCW bedraagt in het verslagjaar € 466,0 miljoen. De rijksbijdrage OCW maakt daarmee 85,4% uit van de totale baten in 2018 en is € 11,0 miljoen (2,4%) hoger dan begroot. De hogere bijdrage wordt veroorzaakt door indexaties en de bijdrage voor het cao-akkoord. Deze aanvullende bijdrage was niet begroot.

Geoormerkte en niet-geoormerkte OCW subsidies

Geoormerkte OCW-subsidies
De geoormerkte subsidies OCW zijn € 0,6 miljoen hoger dan begroot. De subsidieopbrengsten voor technisch vmbo waren niet begroot.

Niet-geoormerkte OCW-subsidies
De niet-geoormerkte OCW-subsidies zijn € 0,6 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de subsidies voortijdig schoolverlaters en bekostiging nieuwkomers respectievelijk € 0,5 miljoen en € 1,3 miljoen te laag zijn begroot. De prestatieboxgelden zijn € 0,9 miljoen lager dan begroot door een lager budget per leerling.

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverband
De ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV zijn € 3,7 miljoen hoger dan begroot. Dit verschil wordt deels veroorzaakt door het hogere LWOO/PrO budget dat vanuit de samenwerkingsverbanden wordt verstrekt en deels door onvoorziene extra gelden voor zware ondersteuning. Ten opzichte van 2017 is er een toename van € 5,9 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de keuze voor opting out van diverse samenwerkingsverbanden.