Exploitatiebegroting 2021-2025
Realisatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
BATEN | ||||||
Rijksbijdragen | 556.300 | 541.900 | 525.900 | 520.900 | 513.200 | 511.300 |
Overige subsidies | 11.700 | 13.600 | 14.400 | 16.300 | 15.600 | 15.300 |
Collegegeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige baten | 11.200 | 15.800 | 15.600 | 15.500 | 15.300 | 15.300 |
Totale baten | 579.200 | 571.300 | 555.900 | 552.700 | 544.100 | 541.900 |
LASTEN | ||||||
Personeelslasten | 471.600 | 465.200 | 453.000 | 447.800 | 441.500 | 439.600 |
Afschrijvingen | 22.400 | 25.000 | 26.000 | 27.900 | 27.100 | 27.300 |
Huisvestingslasten | 24.400 | 24.700 | 23.300 | 23.400 | 22.400 | 22.100 |
Overige lasten | 46.300 | 58.700 | 56.800 | 56.200 | 53.200 | 52.800 |
Totale lasten | 564.700 | 573.600 | 559.100 | 555.300 | 544.200 | 541.800 |
SALDO BATEN EN LASTEN | 14.500 | -2.300 | -3.200 | -2.600 | -100 | 100 |
Financiële baten en lasten | -2.600 | -2.800 | -3.000 | -3.100 | -3.100 | -3.000 |
SALDO FINANCIËLE | -2.600 | -2.800 | -3.000 | -3.100 | -3.100 | -3.000 |
BEGROTINGSRESULTAAT | 11.900 | -5.100 | -6.200 | -5.700 | -3.200 | -2.900 |
Tabel: Exploitatiebegroting 2021-2025 (bedragen x € 1.000)
Deze meerjarenbegroting 2021-2025 is op 2 december 2020 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
Leerlingaantallen en personeel
Grafiek: Verloop aantal leerlingen
Vanaf 2019 maakt Metameer onderdeel uit van de vereniging. Dit zorgde voor een stijging van het aantal leerlingen in 2019. Het aantal leerlingen zal naar verwachting een dalende tendens laten zien. De daling is in lijn met een daling van het aantal voortgezet onderwijsleerlingen in Noord-Brabant, in navolging van het primair onderwijs. Door de terugloop van het aantal leerlingen zijn er in de komende jaren minder leraren nodig. In de komende jaren bereikt echter een groter aantal leraren de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor zullen de komende jaren nieuwe docenten moeten worden aangetrokken.
Gemiddeld aantal personele fte's | Realisatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Directie | 139 | 130 | 126 | 123 | 120 | 119 |
Onderwijs ondersteunend personeel | 898 | 883 | 860 | 844 | 825 | 808 |
Overhead | 1.037 | 1.013 | 986 | 967 | 945 | 927 |
Onderwijzend personeel | 4.104 | 3.999 | 3.880 | 3.817 | 3.742 | 3.719 |
Onderwijs ondersteunend personeel | 499 | 488 | 463 | 454 | 448 | 435 |
Onderwijs proces | 4.603 | 4.487 | 4.343 | 4.271 | 4.190 | 4.154 |
Totaal | 5.640 | 5.500 | 5.329 | 5.238 | 5.135 | 5.081 |
Tabel: Gemiddeld aantal fte’s in 2020-2025
De omvang van de formatie zal in de komende begrotingsjaren verder afnemen. Hierbij daalt het aantal fte overhead relatief minder sterk dan het aantal fte onderwijsproces.
De verwachte meerkosten in verband met Corona zijn naar verwachting niet substantieel. De extra inzet voor leerachterstanden e.d. worden gecompenseerd door aanvullende subsidiegelden.