Personeelslasten
Personeelslasten | 2022 | begroting | 2021 |
Brutolonen en salarissen | 373.325 | 355.026 | 353.885 |
Sociale lasten | 47.404 | 45.673 | 45.648 |
Pensioenpremies | 61.127 | 60.286 | 58.631 |
Lonen en salarissen | 481.856 | 460.985 | 458.164 |
Dotaties personele voorzieningen | 28 | -224 | -133 |
Personeel niet in loondienst | 35.201 | 32.100 | 29.525 |
Overig | 13.721 | 14.575 | 10.587 |
Overige personele lasten | 48.950 | 46.451 | 39.979 |
Af: Uitkeringen | -3.552 | -1.694 | -3.708 |
527.254 | 505.742 | 494.435 |
(bedragen x € 1.000)
De kosten van lonen en salarissen bedragen € 481,8 miljoen en zijn daarmee € 20,8 miljoen (4,5%) hoger uitgevallen dan begroot. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door een hogere formatie dan begroot en anderzijds door de bijstelling van de lonen door cao ontwikkelingen.
Daarnaast zijn de kosten van inhuur van personeel niet in loondienst € 3,1 miljoen hoger dan begroot. Van het totaal besteed bedrag voor personeel niet in loondienst (€ 35,2 miljoen), wordt € 4,9 miljoen ingezet vanuit de NPO gelden.
De overige personeelslasten zijn € 0,8 miljoen lager dan begroot vanwege lagere studiekosten.
Aantal personeelsleden op basis van fte’s
Het gemiddeld aantal personeelsleden over kalenderjaar 2022 op basis van full time equivalenten (fte) is in onderstaande tabel met de gegevens van 2021 en de begroting vergeleken:
Gemiddeld aantal personele fte's | 2022 | begroting | 2021 |
Directie | 127 | 129 | 130 |
Onderwijs ondersteunend personeel | 932 | 905 | 912 |
Overhead | 1.059 | 1.034 | 1.042 |
Onderwijzend personeel | 4.077 | 4.108 | 4.017 |
Onderwijs ondersteunend personeel | 637 | 574 | 558 |
Onderwijs proces | 4.714 | 4.682 | 4.575 |
Totaal | 5.773 | 5.716 | 5.617 |
In 2022 is het gemiddelde aantal fte’s met 57 fte (1,0%) hoger dan de begroting.
In bijlage 5 zijn meerdere personele kerngegevens grafisch weergegeven.