Exploitatiebegroting 2020-2024
Realisatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
BATEN | ||||||
Rijksbijdragen | 541.300 | 530.600 | 516.500 | 504.600 | 501.900 | 496.100 |
Overige subsidies | 11.400 | 13.200 | 15.600 | 16.700 | 16.200 | 15.900 |
Collegegeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige baten | 20.400 | 17.000 | 16.200 | 15.800 | 15.700 | 15.700 |
Totale baten | 573.100 | 560.800 | 548.300 | 537.100 | 533.800 | 527.700 |
LASTEN | ||||||
Personeelslasten | 460.100 | 454.500 | 441.000 | 433.400 | 429.700 | 424.900 |
Afschrijvingen | 22.300 | 23.400 | 25.900 | 27.500 | 27.100 | 26.700 |
Huisvestingslasten | 25.400 | 23.900 | 23.700 | 22.500 | 22.100 | 21.900 |
Overige lasten | 56.100 | 56.400 | 54.400 | 53.400 | 52.600 | 52.100 |
Totale lasten | 563.900 | 558.200 | 545.000 | 536.800 | 531.500 | 525.600 |
SALDO BATEN EN LASTEN | 9.200 | 2.600 | 3.300 | 300 | 2.300 | 2.100 |
Financiële baten en lasten | -2.100 | -2.900 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -2.800 |
SALDO FINANCIËLE | -2.100 | -2.900 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -2.800 |
BEGROTINGSRESULTAAT | 7.100 | -300 | 300 | -2.700 | -700 | -700 |
Tabel 14: Exploitatiebegroting 2020-2024 (bedragen x € 1.000)
Deze meerjarenbegroting 2020-2024 is op 9 december 2019 goedgekeurd door de raad van toezicht.
Leerlingaantallen en personeel
Grafiek 23: Verloop aantal leerlingen
Vanaf 2019 maakt Metameer onderdeel uit van de vereniging. Dit zorgt voor een stijging van het aantal leerlingen in 2019. Het aantal leerlingen zal naar verwachting een dalende tendens laten zien. De daling is in lijn met een daling van het aantal voortgezet onderwijsleerlingen in Noord-Brabant, in navolging van het primair onderwijs. Door de terugloop van het aantal leerlingen zijn er in de komende jaren minder leraren nodig. In de komende jaren bereikt echter een groter aantal leraren de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor zullen de komende jaren nieuwe docenten moeten worden aangetrokken.
Gemiddeld aantal personele fte's | Realisatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Directie | 132 | 125 | 122 | 119 | 116 | 113 |
Onderwijs ondersteunend personeel | 878 | 888 | 860 | 845 | 832 | 820 |
Overhead | 1.010 | 1.013 | 982 | 964 | 948 | 933 |
Onderwijzend personeel | 4.104 | 4.044 | 3.878 | 3.779 | 3.733 | 3.682 |
Onderwijs ondersteunend personeel | 469 | 484 | 458 | 453 | 447 | 443 |
Onderwijs proces | 4.573 | 4.528 | 4.336 | 4.232 | 4.180 | 4.125 |
Totaal | 5.583 | 5.541 | 5.318 | 5.196 | 5.128 | 5.058 |
Tabel 15: Gemiddeld aantal fte’s in 2019-2024
De omvang van de formatie zal in de komende begrotingsjaren verder afnemen. Hierbij daalt het aantal fte overhead relatief minder sterk dan het aantal fte onderwijsproces.