Personeelslasten

(bedragen x € 1.000)

* In 2023 zijn de kosten van inhuur schoonmaak ondergebracht onder de huisvestingslasten. In 2022 zijn deze opgenomen bij personeel niet in loondienst.

De kosten van lonen en salarissen bedragen € 531,9 miljoen en zijn daarmee € 31,4 miljoen (6,3%) hoger uitgevallen dan begroot. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door een hogere formatie dan begroot en anderzijds door de bijstelling van de lonen door cao ontwikkelingen. De salarissen en uitkeringen zijn per 1 juli 2023 structureel verhoogd met 10 procent. Werknemers kregen daarnaast in november 2023 een eenmalige uitkering die afhankelijk was van de loonschaal.

De uitkeringen waren te laag begroot. Ten opzichte van 2022 zijn de uitkeringen gestegen (€ 2,1 miljoen). Per 2-8-2022 is de regeling betaald ouderschapsverlof ingegaan. Werknemers hebben recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. Indien dit in het eerste levensjaar van hun kind wordt opgenomen vergoed het UWV 70% van hun dagloon. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Omdat deze uitkering pas achteraf aangevraagd kan worden is er in 2023 een toename van WAZO uitkeringen

Aantal personeelsleden op basis van fte’s

Het gemiddeld aantal personeelsleden over kalenderjaar 2023 op basis van full time equivalenten (fte) is in onderstaande tabel met de gegevens van 2022 en de begroting vergeleken:

In 2023 is het gemiddelde aantal fte’s met 220 fte (3,9%) hoger dan de begroting.

In bijlage 5 zijn meerdere personele kerngegevens grafisch weergegeven.